关于林业草原生态保护恢复（乌达区公用事业发展中心）转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

关于中央下达林业草原生态保护恢复资金的转移支付预算和区域绩效目标情况，国家林草局对乌达区的资金支持旨在推动该我区的林业草原生态保护与恢复工作，促进生态环境的持续改善。我中心根据中央的指导精神和自身职能职责现状，根据乌达区财政下发的乌财资环（2023）136号文件制定了详细的绩效目标，确保资金使用的有效性和目标的可达性。

在资金安排方面，按照乌财资环（2023）136号文件要求，我中分配到“林业草原生态保护恢复资金”33.93万元，根据项目资金结合我中心的实际情况，制定了具体的资金安排计划。这些资金主要用于支持我中心林业草原生态保护工作者社会保险补助。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

我中心在资金投入方面，严格按照我区相关文件的预算安排执行，确保了资金的及时到位和有效使用。在资金使用过程中，我中心注重优化资金结构，加大对项目相关部门的资金投入，有效推动了我区林业草原生态保护与恢复工作。

（二）资金管理情况分析

在资金管理方面，我中心充分履行了资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理和支出责任履行等责任。通过加强资金监管和审计，确保了资金的合规性和安全性。同时，我中心还积极推进预算绩效管理，对资金使用情况进行定期评估和反馈，及时发现问题并加以改进。

（三）总体绩效目标完成情况分析

对照总体目标，我中心在全年实际完成情况方面取得了显著成效。在完成天保工程社保补助人员、政策执行、资金拨付到位等多个领域都实现了既定的绩效目标，为林业草原生态保护恢复发展奠定了坚实基础。

（四）绩效指标完成情况分析

根据各三级绩效指标值，我区逐项分析了全年实际完成情况。结果显示，大部分指标均完成了年度目标任务，部分指标尚未完成。在部分未完成或超过指标值较多的指标方面，我中心也进行了深入分析，找出了原因并提出了改进措施。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在资金管理方面，虽然乌达区已经建立了较为完善的制度，但在实际操作中仍存在一些问题，如部分资金使用不够精准。针对这些问题，我中心将进一步加强资金监管和审计力度，优化资金分配机制，确保资金使用的有效性。

在总体目标和绩效指标未完成的方面，我区将深入分析原因，调整优化工作策略，加强项目管理和执行力度，确保各项任务能够按时按质完成。同时，我中心还将加强与上级财政部门的沟通协调，争取资金使用的及时性与有效性。

公用事业发展中心在公开绩效自评结果时，应遵循公平、公正、透明的原则。确保信息的真实性和准确性，避免误导公众或产生不必要的误解。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将根据绩效自评结果，及时调整和优化资金安排和项目实施计划，确保资金使用的有效性和绩效目标的可达性。同时，我中心还将积极公开绩效自评结果和相关情况，接受社会监督和评价，促进财政工作的透明度和公信力。

决策支持：绩效自评结果可以为公用事业发展中心的决策提供有力支持。通过分析自评结果，管理层可以更加准确地了解组织的实际状况，从而制定更科学、合理的决策。

五、其他需要说明的问题

无

六、 附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

                                   乌海市乌达区公用事业发展中心

                                    2024年4月16日

附件4

关于林业草原生态保护恢复（乌达区公用事业发展中心）转移支付2023年度绩效自评报告

一 、基本情况

(一)转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。

林业草原生态保护恢复工作成为国家生态文明建设的重要组成部分。为了加强林业草原生态保护与恢复，促进生态文明和社会可持续发展，中央财政设立了林业草原生态保护恢复转移支付资金，用于支持各地开展相关工作。

 2023年度，林业草原生态保护恢复转移支付资金总额为77.37万元，其中用于我中心的资金为33.93万元。资金主要用于天保工程社会保险补助等方面的工作。

（二）整体绩效目标情况。

本年度整体绩效目标包括：完成天保工程社会保险项目1个，完成天保工程社会保险补助人数30人，完成政策执行率100％，资金到位支付及时率100％等。

（三）区域绩效目标情况。

针对乌达区实际情况，制定了以下区域绩效目标：

完成天保工程社会保险项目1个。

完成天保工程社会保险补助人数30人。

完成政策执行率100％，资金到位支付及时率100％等。

二 、综合评价结论

包括转移支付整体绩效情况，绩效自评分数和等级。得

分情况和等级。

经过对2023年度林业草原生态保护恢复转移支付资金绩效的自我评价，整体绩效情况良好，绩效自评得分为98分（满分100分），等级为优秀（A级）。

具体得分情况如下：

项目完成情况：我中心顺利完成了林业草原生态保护社会保险项目项目，并达到了预定的天保人员社保补助目标。

天保人员社保补助：我中心在天保人员社保补助方面取得了显著成效，林业草原保护人员社会保障得到提高。

生态灾害防治：我区建立了完善的生态灾害预警和应急机制，有效降低了生态灾害对当地生态环境的影响。

三、绩效情况分析

(一)资金情况分析。

我中心在资金投入方面，严格按照我区相关文件的预算安排执行，确保了资金的及时到位和有效使用。在资金使用过程中，我中心注重优化资金结构，加大对项目相关部门的资金投入，有效推动了我区林业草原生态保护与恢复工作。

(二) 资金管理情况分析。

在资金管理方面，我中心充分履行了资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理和支出责任履行等责任。通过加强资金监管和审计，确保了资金的合规性和安全性。同时，我中心还积极推进预算绩效管理，对资金使用情况进行定期评估和反馈，及时发现问题并加以改进。

(三)总体目标完成情况分析。

对照总体目标，我中心在全年实际完成情况方面取得了显著成效。在完成天保工程社保补助人员、政策执行、资金拨付到位等多个领域都实现了既定的绩效目标，为林业草原生态保护恢复发展奠定了坚实基础。

(三) 绩效指标完成情况分析。

根据各三级绩效指标值，我区逐项分析了全年实际完成情况。结果显示，大部分指标均完成了年度目标任务，部分指标尚未完成。在部分未完成或超过指标值较多的指标方面，我中心也进行了深入分析，找出了原因并提出了改进措施。

四、发现的主要问题和改进措施

在资金管理方面，虽然乌达区已经建立了较为完善的制度，但在实际操作中仍存在一些问题，如部分资金使用不够精准。针对这些问题，我中心将进一步加强资金监管和审计力度，优化资金分配机制，确保资金使用的有效性。

在总体目标和绩效指标未完成的方面，我区将深入分析原因，调整优化工作策略，加强项目管理和执行力度，确保各项任务能够按时按质完成。同时，我中心还将加强与上级财政部门的沟通协调，争取资金使用的及时性与有效性。

五 、绩效自评结果拟应用和公开情况

服务质量提升：公用事业发展中心可以根据绩效自评结果识别服务中的短板和不足，从而针对性地改进服务流程、提高服务效率和质量。这有助于提升公众的满意度和信任度。

六 、绩效自评工作开展情况

我中心将根据绩效自评结果，及时调整和优化资金安排和项目实施计划，确保资金使用的有效性和绩效目标的可达性。同时，我中心还将积极公开绩效自评结果和相关情况，接受社会监督和评价，促进财政工作的透明度和公信力。

七、其他需要说明的问题

无

八、 附件

转移支付整体绩效自评表。

                                                                          乌海市乌达区公用事业发展中心

                                                                          2024年4月15日

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