乌海市乌达区商务局

2024年预算公开报告

批复时间：2024年2月8日

公开时间：2024年2月22日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度乌海市乌达区商务局主要工作任务及目标

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、单位组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市乌达区商务局

2024年单位预算公开报告

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位（单位）职能

1.贯彻落实国家关于国内外贸易、外商投资、国际经济合作、口岸工作的法律法规和方针政策，和自治区党委相关决策部署，拟定相关政策并组织实施。

2.负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，落实中小商贸企业发展的政策措施，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导商务领域再生资源回收工作。

3.研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城镇市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农区市场体系建设，组织实施农区现代流通网络工程，推动电子商务进农区工作。

4.负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业（含商场、超市、住宿业）、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。负责商务领域行政执法与监督、指导工作；负责 “12312”商务举报投诉体系建设和运行。规范商贸企业交易行为，负责直销管理。监督管理汽车流通行业。

5.组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。负责商务领域消费促进工作。

6.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。执行对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。

7.执行国家、自治区和乌海市服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家、自治区、乌海市促进服务出口和服务外包发展措施并组织实施，推动服务外包平台建设。负责全区会展业的促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。

8.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助商务厅和乌海市商务局开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。

9.负责乌达区对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担乌达区对外援助工作职责和国家对外援助项目。

10.指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执法有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导工业园区、边境（跨境）经济合作区的有关工作。

11.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）单位（单位）职责

1.与区市场监督管理局在市场经济秩序、酒类流通、药品流通管理等方面的职责分工。(1)区商务局负责推进市场诚信公共服务平台建设等市场经济秩序相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策，药品流通领域发展规划和政策。(2)区市场监督管理局负责经营者集中反垄断执法，承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作。负责酒类流通监管和酒类食品安全。负责配合执行药品流通发展规划和政策，负责药品流通监管。

2.与区发展和改革委员会在重要消费品储备管理、服务业方面的职责分工。（1）商务局负责商贸服务业。（2）区发改委负责牵头管理服务业，负责其他重要消费品储备管理。

二、机构设置及单位预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海市乌达区商务局单位包括：1家预算单位。

（一）乌海市乌达区商务局单位机构

2024年，乌海市乌达区商务局局共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为与上年持平无变化。

（二）局属单位设置

纳入本单位2024年单位预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

（三）乌海市乌达区商务局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市乌达区商务局单位。公务员编制5个，工勤编制 0个，事业编制11个；实有公务员4人，与上年持平。工勤人员0人，与上持平。事业编制 10人，与上年持平。退休职工17人，比上年增加1人，增加原因为职工正常退休。

三、2024年度单位（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位预算收支总体情况说明

乌海市乌达区商务局（单位）2024年度收入、支出预算总计296.81万元，与上年相比收、支预算总计增加103.41万元，增长53.47%，主要原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加：

（一）收入预算总计296.81万元。包括：

1．本年收入合计296.81万元。

（1）一般公共预算拨款收入296.81。主要原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0.00 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计296.81万元。包括：

1．本年支出合计296.81万元。

（1）一般公共服务（类）支出231.08万元，主要用于人员工资福利及办公使用、于行政管理支出。与上年相比增加89.8万元，增长63.56%。主要原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

（2）社会保障和就业（类）支出38.63万元，主要用于单位退休人员支出、基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出等。与上年相比增加6.35万元，增长19.67%。主要原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

（3）卫生健康（类）支出10.42万元，主要用于于单位医疗保险缴纳支出。与上年相比增加2.79万元，增长36.57%。主要原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

（4）住房保障（类）支出16.68万元，主要用于住房公积金缴纳支出。与上年相比增加4.47万元，增长36.61%。主要原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

2．年终结转结余为0.00万元，主要原因无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

乌海市乌达区商务局（单位）2024年收入预算合计296.81万元，包括本年收入296.81万元，上年结转结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入296.81万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00 %；

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

乌海市乌达区商务局（单位）2024年支出预算合计296.81万元，其中：

基本支出225.51万元，占75.22 %；

项目支出74.31万元，占24.78%；

事业单位经营支出0.00万元，占.00 %；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市乌达区商务局2024年度财政拨款收、支总预算296.81万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款296.81万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00   元，占比0.00%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加103.41万元，增长53.47%。主要原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市乌达区商务局（单位）2024年一般公共预算财政拨款支出预算296.81万元，与上年相比增加103.41万元，增长53.47%。主要原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为231.08万元，与上年相比增加89.8万元。其中：

1.商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算153.68万元，与上年相比增加22.4万元，增长17.06%。变动原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

2.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13万元，与上年相比增加3万元，增长30%。变动原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

3.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算3.1万元，与上年相比增加3.1万元，增长100%。变动原因是遗属补助款项错误，已进行预算调剂到2011301。

4.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算61.3万元，与上年相比增加61.3万元，增长100%。变动原因是快递进村补贴、“约惠乌海 畅享生活”端午节、中秋国庆、年末消费促进活动资金、网络货运企业奖补资金。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为38.63万元，与上年相比增加6.35万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.73元，与上年相比增加1.01万元，增长10.39%。变动原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.60元，与上年相比增加3.56万元，增长23.67%。变动原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.3元，与上年相比增加1.78万元，增长23.67%。变动原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为10.42万元，与上年相比增加    2.79万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.42万元，与上年相比增加2.79万元，增长36.57%。变动变动原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为16.68万元，与上年相比减少增加4.47万元。其中：

2．1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.68万元，与上年相比增加4.47万元，增长36.61%。变动变动原因是由于我单位本年度人员薪资调整、单位日常运转经费和人员工资福利等需求增加，导致较上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市乌达区商务局（单位） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算222.51元，其中：

（一）人员经费206.87万元。主要包括：基本工资50.85万元、津贴补贴62.34万元、奖金10.6万元、 绩效工资2.63万元、其他工资福利支出9.52万元、退休费10.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.59万元、职业年金缴费9.3万元、职工基本医疗保险缴费10.42万元、其他社会保障缴费2.62万元、生活补助3.1万元、住房公积金等16.68万元等。

（二）公用经费15.64万元。主要包括：办公费2.58万元、培训费3.24万元、工会经费2.78万元、福利费3.47万元、其他交通费用   3.06万元、其他商品和服务支出0.51万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市乌达区商务局（单位）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无此项支出。与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无此项支出。与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，主要原因本单位无此项支出。与上年持平。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，主要原因本单位无此项支出。与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市乌达区商务局（单位）2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00 %。主要原因我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市乌达区商务局（单位）2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额74.3万元。其中，财政本年拨款金额74.3万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024年我局机关运行经费财政拨款预算15.64万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费2.58万元、培训费3.24万元、工会经费2.78万元、福利费3.47万元、其他交通费用3.06万元、其他商品和服务支出 0.51万元；

2024年机关运行经费比上年减增加3.38万元，增长27.57%，下降主要原因是是根据我单位实际业务需求上报相关预算，导致较上年度增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位无事业运转经费财政拨款预算。

三、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算1万元，较上年增加0.9万元，增长900%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算1万元，占比100%，较上年增加0.9万元，增加900%，增加原因是单位根据实际业务需求上报相关预算，购买较上年度增加。

2.工程类预算0.00万元，占比0.00%，较上年增加0.00万元，增加0.00%，我单位无工程类采购财政拨款预算，无此项支出。

3.服务类预算0.00万元，占比0.00%，较上年增加0.00万元，增加0.00%，我单位无服务类采购财政拨款预算，无此项支出。

编制政府购买服务项目0项，预算为0.00万元，服务类型为 无，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2024年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，共有车辆0辆。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.2024年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房   0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，与上年持平。

五、单位组织征收收入计划

2024年我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市乌达区商务局（单位）2024年度填报绩效目标的预算项目45个，公开绩效目标45个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算296.81万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政单位取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董莹        联系电话：3666576

第六部分 单位预算公开表

附表：

单位预算公开表

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