目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
五、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
六、财政拨款“三公经费”支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、政府采购预算情况说明
四、国有资产占有使用和增量情况说明
五、单位组织征收收入计划
六、绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 单位预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、项目支出表
11、项目绩效目标表
12、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
（一）单位主要职能
乌海市乌达区发展和改革委员会是乌海市乌达区人民政府工作部门，为正科级，加挂乌海市乌达区粮食和物资储备局牌子。
（二）单位主要职责
贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策、自治区党委决策部署和市委、区委相关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。
1.拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划。
2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务，落实相关政策。组织开展重大战略规划的评估督导和重大政策、重大工程的督导，提出相关调整建议。
3.统筹提出乌达区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。会同有关部门调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施价格和收费有关政策。按权限负责组织制定和调整重要商品、服务价格和收费标准。执行乌海市财政政策和土地政策。
4.协调推进全区经济体制改革相关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进民营经济发展。研究拟订推进优化营商环境的政策措施。
5.提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策措施。推进实施“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责乌达区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按权限安排全区财政性建设资金，并对实施情况进行监督检查。按权限审批、核准、审核重大项目。规划全区重大生产建设项目和生产力布局。研究拟定地方性投融资政策和措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。
7.推动落实新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和落实相关政策。统筹推进实施国家、自治区、乌海市和乌达区重大区域发展战略和规划。统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
8.组织实施综合性产业政策。协调乌达区一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门实施推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局乌达区重大科技基础设施。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订乌达区储备物资品种目录、总体发展规划。
11.负责乌达区社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责落实节能降耗有关工作。
13.贯彻落实国家、自治区、乌海市经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
14.推动落实区域协调发展战略，建立健全区域协调发展工作机制和区域经济合作机制，协调推进重点任务落实。推动重点地区开发开放建设。研究提出乌达区主动融入国家、自治区、乌海市区域协调发展战略的政策建议，统筹协调推进区内外经济合作，协调推动全区相关重大合作协议落实。参与国际、国内的经济交流合作。拟订并组织实施全区区域经济有关合作规划、年度重点工作任务。提出区域经济合作的政策建议和措施办法，建立健全区域经济合作机制。协调解决区域经济合作中的相关重大问题。协调全区国土整治、开发利用和保护政策，落实生态保护补偿机制的政策措施。推进重点流域综合治理和流域经济发展。统筹推进资源型城市经济转型、采煤沉陷区及独立工矿区等特殊类型地区综合治理。
15.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的方针政策、自治区党委决策部署和市委、区委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。管理乌达区粮食、药品储备和救灾物资储备，负责全区粮食、药品储备和救灾物资储备行政管理。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案及工作方案并组织实施。贯彻执行国家、自治区粮食、物资储备规划和储备品种目录的建议，根据自治区、乌海市和乌达区储备总体发展规划和品种目录，组织实施全区粮食等重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理乌达区粮食、药品储备和救灾物资储备，负责乌海市粮食、药品储备和救灾物资储备行政管理。监测区内外粮食和储备物资供求变化。承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，负责政策性粮食和军粮供应与管理。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全区粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担全区粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。
16.根据自治区、乌海市储备总体发展规范，统一负责乌达区储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区、乌海市和乌达区投资项目。
17.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全区粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全区长责任制日常工作。
18.负责乌达区粮食流通行业管理和粮食市场体系建设，制定行业发展规划，落实粮食流通和物资储备标准，粮食质量标准，落实有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
19.完成乌达区委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员基本情况
2023年，本单位预算只包含1家预算单位，单位性质为政府机关,内设机构0个。
本单位编制数为25人。其中行政编制5人，事业编制18人，工勤2人。现实有人数42人，比上年减少1人。其中在职人员22人，比上年减少1人，其原因是调出人员1人；离休人员0人，比上年增加（减少）0人，其原因是无；退休人员20人，比上年增加0人，其原因是无。
第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2023年，本单位预算总收入为722.24万元，其来源为：一般公共预算拨款427.08万元，政府性基金预算拨款140万元，事业收入0万元。主要用于本单位日常运转、人员工资支出及开展相关活动。比2022年预算增加62.6万元，增长9.49%。主要原因：事业编制职级并行，人员工资支出增长较大.
2023年，本单位预算总支出为722.24万元，其来源为：一般公共预算582.24万元，政府性基金预算140万元，事业收入0万元。主要用于本单位日常运转、人员工资支出及开展相关活动。比2022年预算增加62.6万元，增长9.49%。主要原因：一是事业编制职级并行，人员工资支出增长较大。
（一）单位预算收入情况说明
2023年，本单位预算总收入722.24万元；其中：
1、本年收入：一般公共预算拨款收入582.24万元，占比80.62%，比2022年预算减少77.4万元，下降11.73%，减少的主要原因：库区移民后期扶持补贴资金和环湖路西八连移民后期扶持补贴资金归入政府性基金预算拨款收入中。政府性基金预算拨款收入140万元，占比19.38%，比2022年预算增加140万元，增长100.00%，增加的主要原因：库区移民后期扶持补贴资金和环湖路西八连移民后期扶持补贴资金归入政府性基金预算拨款收入中。事业收入0万元，占比0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，增加的主要原因：本单位无事业收入。国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；财政专户管理资金收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；单位资金收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；财政专户管理资金0.00万元，占比0.00%。与上年持平；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；上级补助收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；其他收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平。
上年结转结余0.00万元，占比 0.00%，与上年持平；
（二）单位预算支出情况说明
2023年，本单位预算总支出为722.24万元，比2022年预算增加62.6万元，增长9.49%，增加的主要原因事业编制职级并行，人员工资支出增长较大；其中基本支出342.24万元，占比50.16%；项目支出380万元，占比52.61%。主要用于机构运转、人员工资、开展相关工作等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款预算规模情况
2023年，本单位财政拨款收支总预算为722.24万元，其中：本年收入安排一般公共预算财政拨款582.24万元、占比80.62%；政府性基金预算财政拨款140万元，占比19.38%；国有资本经营预算0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00元，占比0.00%。较上年预算增加62.6万元，增长9.49%，增加的主要原因：事业编制职级并行，人员工资支出增长较大。
（二）财政拨款预算结构情况
2023年单位预算中，财政拨款支出数为722.24万元，具体结构情况如下：
一般公共服务支出427.08万元，占支出的59.13%；社会保障和就业支出56.22万元，占支出的7.78%；卫生健康支出74.98万元，占支出的10.38%；城市社区支出140万元，占支出的19.38%；住房保障支出23.97万元，占支出的3.32%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2023年一般公共预算财政拨款预算数为582.24万元，比2022年减少77.4万元，下降11.73%，具体安排如下：
1、一般公共服务支出一般公共预算财政拨款预算数为427.08万元，比上年增加30.37万元。其中：
(1)一般公共服务（类） 发展与改革事务（款）行政运行（项）： 2023年一般公共预算财政拨款预算数为247.08万元。主要用于人员经费公共经费支出。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加20.37万元，增长8.99%，增加原因是人员经费公共经费增加。
(2)一般公共服务（类） 发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）： 2023年一般公共预算财政拨款预算数为180万元。主要用于项目支出。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加45万元，增长33.33%，增加原因是项目支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）一般公共预算财政拨款预算数为56.22万元，比上年增加14.12万元。其中：
(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 2023年一般公共预算财政拨款预算数为11.85万元。主要用于人员经费。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加10.41万元，增长722.91%，增加原因是人员经费增加。
(2) 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2023年一般公共预算财政拨款预算数为29.58万元。主要用于人员经费。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加2.47万元，增长9.11%，增加原因是人员经费增加。
(3) 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 2023年一般公共预算财政拨款预算数为14.79万元。主要用于人员经费。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加1.24万元，增长9.15%，增加原因是人员经费增加。
3、卫生健康支出（类）一般公共预算财政拨款预算数为74.98万元，比上年增加61.2万元。其中：
(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）： 2023年一般公共预算财政拨款预算数为60万元。主要用于项目经费。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加60万元，增长100%，增加原因是突发疫情防控工作。
(2) 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 2023年一般公共预算财政拨款预算数为14.98万元。主要用于人员经费。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加1.2万元，增长8.71%，增加原因是人员经费增加。
4住房保障支出（类）一般公共预算财政拨款预算数为23.97万元，比上年增加1.92万元。其中：
(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）： 2023年一般公共预算财政拨款预算数为23.97万元。主要用于人员经费。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加1.92万元，增长8.71%，增加原因是人员经费增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本单位一般公共预算基本支出342.24万元，比2022年预算增加37.6万元，增长12.34%，其中：
（一）人员经费319.9万元，比2022年预算增加37.18万元，增长13.15%，主要包括：
基本工资86.28万元，比2022年预算增加1.44万元，增长1.70%，主要是由于：人员增加。
津贴补贴49.48万元，比2022年预算减少58.72万元，下降54.27%，主要是由于：人员经费减少。
奖金16.49万元，比2022年预算增加15.11万元，增长1094.93%，主要是由于：人员增加。
绩效工资47.47万元，比2022年预算增加43.35万元，增长1052.18%，主要是由于：人员经费增加。
职工基本医疗保险缴费14.98万元，比2022年预算增加1.2万元，增长8.71%，主要是由于：人员增加。
其他社会保障缴费4.03万元，比2022年预算增加3万元，增长291.27%，主要是由于：人员增加。
住房公积金23.97万元，比2022年预算1.92万元，增长8.71%，主要是由于：人员增加。
其他工资福利支出0.02万元，比2022年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要是由于：无。
退休费11.85万元，比2022年预算增加10.62万元，增长871.31%，主要是由于：人员经费增加。
（二）公用经费22.34万元，比2022年预算增加0.42万元，增长1.92%，主要包括：
办公费2万元，比2022年预算增加0.41万元，增长69.49%，主要是由于：公共经费增加。
水费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于：无。
电费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于：无。
差旅费1.51万元，比2022年预算减少0.49万元，下降24.5%，主要是由于：疫情。
公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于：无。
劳务费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于：无。
公务用车运行维护费0万元，比2022年预算减少1.43万元，下降100%，主要是由于：今年无维修费。
印刷费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于：无。
邮电费0.45万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于：无变动。
维修（护）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于：无。
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2023年本单位城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出的农业农村生态环境支出140万元。
五、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
2023年本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款“三公经费”支出预算情况说明
2023年本单位“三公经费”财政拨款支出预算0万元，占总支出的0%，其中本年拨款安排“三公经费”支出预算0万元、上年财政拨款结转结余“三公经费”支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余“三公经费”支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %,主要原因是无。其中：
（一）因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数持平。
（二）公务接待费0万元，其中：本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0.00万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费比上年预算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%，增加（减少）主要是由于无。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，其中：本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0.00万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增加（减少）主要是由于无。其中：
1、公务用车购置经费0.00万元，本单位无此项支出。与上年持平。
2、公务用车运行维护费0万元，其中：本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0.00万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增加（减少）主要是由于无。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各行政单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2023年本单位机关运行经费财政拨款预算247.08万元，其中：
302商品和服务支出类：办公费3.96万元、退休人员公用经费0.58、公务交通补贴3.78万元、邮电费0.45万元、差旅费1.51万元、培训费5.01万元、工会经费4.01万元、福利费5.01万元、其他交通费用4.36万元、其他商品和服务支出22.34万元；
2023年机关运行经费比上年减少20.37万元，下降8.99%,主要是由于使用费用减少。
二、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算66200万元，资金来源为疫情防控物资储备经费、碳达峰碳中和工作经费、黄河流域生态保护和高质量发展工作经费、印刷费。其中、服务类16200万元、货物类50000万元。较上年增加66200万元，增长100%，其中：
1、货物类预算50000万元，占比75.53%，较上年增加50000万元，增长100%，主要是由于上年无预算。
2、服务类预算16200万元，占比24.47%，较上年增加16200万元，增长100%，主要是由于上年无预算。
三、国有资产占有使用和增量情况说明
1.公务用车及大型设备情况：
截至2022年末，共有车辆0辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于无变动。
单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于无变动。
2.房屋建筑物情况：
房屋建筑面积220.18平方米，其中办公用房114平方米、业务用房88方米、其他（不含构筑物）18.18平方米，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于无变动。
3、2023年国有资产配置计划
2023年计划新增资产0台/件/组。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0万元；办公设备类配置计划0台/组，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元；计算机软件配置及升级计划0项，资金预算0万元；专用设备等0台/件，资金预算0万元。车辆配置计划0台，资金预算0 万元。其他固定资产配置计划0台，资金预算0万元。
2023年配置计划中单价200万元（含）以上通用设备0台（套），单价200万元（含）以上专用设备0台（套）。
四、单位组织征收收入计划
2023年组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中：较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于无。
五、绩效目标情况说明
2023年填报绩效目标的预算项目13个，设置项目绩效指标315项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标128项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标223项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括315项具体指标。
公开绩效目标13个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算380万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：道日娜 联系电话：13948348292
第六部分 单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
