乌海市乌达区新达街道办事处
2023年度单位预算公开报告
2023年2月2日
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
五、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
六、财政拨款“三公经费”支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、政府采购预算情况说明
四、国有资产占有使用和增量情况说明
五、单位组织征收收入计划
六、绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 单位预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、项目支出表
11、项目绩效目标表
12、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
（一）单位主要职能
乌达区街道办事处在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
单位主要职责
党政综合办公室：负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作；承担人大办公室工作；负责党工委、办事处决策的督促检查工作；负责人事和财务等工作。
基层党的建设办公室：负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传、意识形态、文化体育工作；负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教等工作。
社会事务办公室：负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。
城市管理办公室：负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；负责街道组织实施的建设工程的预算等工作；负责辖区内防汛抗旱工作；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展工作；负责生态环境等工作；综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作；协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作；协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。
平安建设办公室：负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进街道法制建设工作；负责网格化工作。
二、机构设置及人员基本情况
2023年，本单位预算只包含1家预算单位，单位性质为财政拨款的事业单位。内设机构2个，分别为乌海市乌达区新达街道办事处、乌海市乌达区新达街道党群服务中心。
本单位编制数为33人。其中行政编制10人，事业编制23人。实有行政编人数10人，事业编人数19人，比上年增加0人，退休12人。离休人员1人，比上年增加0人。
第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2023年，本单位预算总收入为848.40万元，其来源为：一般公共预算拨款1079.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，事业收入0.00万元。主要用于新达街道办事处在职人员工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、绩效支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；用于新达街道办事处专项业务费及社区工作经费支出、社区两委、政府购买工资及社保、公益岗工伤和大额医疗单位部分支出、网格员工资及保险、三员工资支出、人武部工作经费、新时代文明实践站工作经费、人大之家建设经费、人大工委工作经费、群团工作经费等支出。比2022年预算增加126.2万元，增长13.24%。主要原因：是人员调整，工资结构变化。
2023年，本单位预算总支出为1079.27万元，其来源为：一般公共预算1079.27万元，政府性基金预算0.00万元，事业收入0.00万元。主要用于新达街道办事处在职人员工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、绩效支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；用于新达街道办事处专项业务费及社区工作经费支出、社区两委、政府购买工资及社保、公益岗工伤和大额医疗单位部分支出、网格员工资及保险、三员工资支出、人武部工作经费、新时代文明实践站工作经费、人大之家建设经费、人大工委工作经费、群团工作经费等支出。比2022年预算增加126.2万元，增长13.24%。主要原因：人员调整，工资结构变化。
（一）单位预算收入情况说明
2023年，本单位预算总收入1079.27万元；其中：
1、本年收入：一般公共预算拨款收入1079.27万元，占比100%，比2022年预算增加126.2万元，增长13.24%，增加的主要原因：人员调整，工资结构变化、工作项目调整，内容改变；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；事业收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平。国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；财政专户管理资金收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；单位资金收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；财政专户管理资金0.00万元，占比0.00%。与上年持平；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；上级补助收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平；其他收入0.00万元，占比0.00%，与上年持平。
上年结转结余0.00万元，占比0.00%，与上年持平；
（二）单位预算支出情况说明
2023年，本单位预算总支出为1079.27万元，比2022年预算增加126.2万元，增长13.24%，增加的主要原因：人员调整，工资结构变化、工作项目调整，内容改变；其中基本支出502.63万元，占比46.57%；项目支出576.64万元，占比53.43%。主要用于新达街道办事处在职人员工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、绩效支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；用于新达街道办事处专项业务费及社区工作经费支出、社区两委、政府购买工资及社保、公益岗工伤和大额医疗单位部分支出、网格员工资及保险、三员工资支出、人武部工作经费、新时代文明实践站工作经费、人大之家建设经费、人大工委工作经费、群团工作经费等支出。
一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款预算规模情况
2023年，本单位财政拨款收支总预算为2158.54万元，其中：本年收入安排一般公共预算财政拨款2158.54万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00元，占比0.00%，与上年持平。
（二）财政拨款预算结构情况
2023年单位预算中，财政拨款支出数为1079.27万元，具体结构情况如下：
社会保障和就业支出82.01万元，占支出的7.6%；卫生健康支出22.29万元，占支出的2.07%；城市社区支出939.31万元，占支出的87.03%；住房保障支出35.66万元，占支出的3.30%。
一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2023年一般公共预算财政拨款预算数为2158.54万元，比2022年增加252.4万元，增长13.24%，具体安排如下：
1、社会保障和就业支出的一般公共预算财政拨款预算数为82.01万元，比上年增加21.83万元。其中：
(1)社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出的行政单位离退休：2023年一般公共预算财政拨款预算数为16.69万元。主要用于新达街道办事处机关事业单位行政单位离退休支出。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加5.96
元，增加原因是人员调整，离退休预算增加。
(2) 社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年一般公共预算财政拨款预算数为43.55万元。主要用于新达街道办事处机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加10.59万元，增长32.12%，增加原因是人员调整，养老保险缴费支出预算增加。
(3)社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出的机关事业单位职业年金缴费支出：2023年一般公共预算财政拨款预算数为21.77万元。主要用于新达街道办事处机关事业单位职业年金缴费支出。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加5.29万元，增长32.10%，增加原因是人员调整，职业年金缴费支出预算增加。
2、卫生健康支出的一般公共预算财政拨款预算数为22.29万元，比上年增加5.3万元。其中：
(1)卫生健康支出中的行政事业单位医疗的行政单位医疗：2023年一般公共预算财政拨款预算数为22.29万元。主要用于新达街道办事处医疗保险缴费支出。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加5.3万元，增长31.19%，增加原因是人员调整，行政单位医疗预算增加。
3、城乡社区支出的一般公共预算财政拨款预算数为939.31万元，比上年增加163.4万元。其中：
(1)城乡社区支出中的城乡社区管理事务的行政运行：2023年一般公共预算财政拨款预算数为362.67万元。主要用于新达街道办事处人员经费支出、办事处专项业务费、社区工作经费支出、社区两委、政府购买工资及社保、公益岗工伤和大额医疗单位部分支出、网格员工资及保险、三员工资支出、人武部工作经费、新时代文明实践站工作经费、人大之家建设经费、人大工委工作经费、群团工作经费等支出。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数减少317.24万元，下降46.66%，减少原因是人员及项目调整，行政运行预算减少。
(2) 城乡社区支出中的城乡社区管理事务的一般行政管理事务：2023年一般公共预算财政拨款预算数为576.64万元。主要用于新达街道办事处人员经费支出、办事处专项业务费、社区工作经费支出、社区两委、政府购买工资及社保、公益岗工伤和大额医疗单位部分支出、网格员工资及保险、三员工资支出、人武部工作经费、新时代文明实践站工作经费、人大之家建设经费、人大工委工作经费、群团工作经费等支出。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加480.64万元，增长500.67，增加原因是人员及项目调整，行政管理事务预算增加。
4、住房保障支出的一般公共预算财政拨款预算数为35.66万元，比上年增加8.48万元。其中：
(1)住房保障支出中的住房改革支出的住房公积金：2023年一般公共预算财政拨款预算数为35.66万元。主要用于新达街道办事处在职人员住房公积金缴费支出。此项支出比2022年一般公共预算财政拨款预算数增加8.48万元，增长31.2%，增加原因是人员调整，住房公积金增加。
一般公共预算基本支出情况说明
2023年本单位一般公共预算基本支出502.63万元，比2022年预算增加116.38万元，增长30.13%，其中：
（一）人员经费468.17万元，比2022年预算增加109.47万元，增长30.52%，主要包括：
基本工资125.07万元，比2022年预算增加26.1万元，增长26.37%，主要是由于：人员调整，基础工资增加。
津贴补贴141.97万元，比2022年预算增加2.43万元，减少1.68%，主要是由于：人员调整，津贴补贴增加。
奖金23.44万元，比2022年预算增加20.37万元，增长663.52%，主要是由于：人员调整，奖金增加。
绩效工资6.68万元，比2022年预算增加1.61万元，增长31.76%，主要是由于：人员调整，绩效工资增加。
机关事业单位基本养老保险缴费43.55万元，比2022年预算增加10.59元，增长32.13%，主要是由于：人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加。
职业年金缴费21.77万元，比2022年预算增加5.29万元，增长32.10%，主要是由于：人员调整，职业年金缴费增加。
职工基本医疗保险缴费22.29万元，比2022年预算增加5.3万元，增长31.2%，主要是由于：人员调整，职工基本医疗保险缴费增加。
其他社会保障缴费6.03万元，比2022年预算增加4.87万元，增长419.83%，主要是由于：人员调整，其他社会保障缴费增加。
住房公积金35.65万元，比2022年预算增加8.47万元，增长31.16%，主要是由于：人员调整，住房公积金增加。
其他工资福利支出0.02万元，比2022年预算增加0万元，增长100%。
退休费5.96万元，比2022年预算增加4.28万元，增长254.76%，主要是由于：人员调整，退休费增加。
离休费10.73万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%。
其他对个人和家庭补助25万元，比2022年预算增长0.00万元，增长0.00%
公用经费34.46万元，比2022年预算增加6.91万元，增长25.08%，主要包括：
办公费5.29万元，比2022年预算增加4.29万元，增长429%，主要是由于：工作内容调整，办公费减少。
水费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于：无水费支出。
电费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于：无电费支出。
差旅费0.00万元，比2022年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要是由于：无差旅费支出。
公务接待费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于：无公务接待费支出。
培训费7.52万元，比2022年预算增加1.61万元，增长37.10%，主要是由于：工作内容调整，培训费增加。
工会经费6.01万元，比2022年预算增加1.7万元，增长29.21%，主要是由于：工作内容调整，工会经费增加。
印刷费0.00万元，比2022年预算减少0.50万元，减少100.00%，主要是由于：工作内容调整，印刷费减少。
邮电费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于：无邮电费支出。
维修（护）费0.00万元，比2022年预算减少0.50万元，下降100.00%，主要是由于：工作内容调整，维修（护）费减少。
福利费7.52万元，比2022年预算增加1.7万元，增长29.21%，主要是由于：工作内容调整，福利费增加。
其他交通费用8.13万元，比2022年预算增加1.62万元，上升24.88%，主要是由于：工作内容调整，其他交通费用减少。
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2023年本单位无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
五、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
2023年本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款“三公经费”支出预算情况说明
2023年本单位“三公经费”财政拨款支出预算0.00万元，占总支出的0.00%，其中本年拨款安排“三公经费”支出预算0.00万元、上年财政拨款结转结余“三公经费”支出预算0.00万元。剔除上年财政拨款结转结余“三公经费”支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是三公经费支出预算未发生变动。其中：
（一）因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数持平。
（二）公务接待费0.00万元，其中：本年拨款安排0.00万元、上年财政拨款结转结余0.00万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于公务接待费未发生变动。
（三）公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中：本年拨款安排0.50万元、上年财政拨款结转结余0.00万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加0.00万元，增长0.00%,较上年持平。其中：
1、公务用车购置经费0.00万元，本单位无此项支出。与上年持平。
2、公务用车运行维护费0.50万元，其中：本年拨款安排0.50万元、上年财政拨款结转结余0.00万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算增加0.5万元，增长100%,主要是由于公务用车花费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各行政单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
22023年本单位机关运行经费财政拨款预算34.46万元，其中：
302商品和服务支出类：办公费5.29万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费7.52万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费6.01万元、福利费7.52万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用8.13万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元；
310资本性支出类：房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元。
2023年机关运行经费比上年增加6.91万元，增长25.08%,主要原因是工作量大，办公费增加。
事业运转经费安排情况说明
事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年本单位事业运转经费财政拨款预算34.46万元，其中：
302商品和服务支出类：办公费5.29万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费7.52万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费6.01万元、福利费7.52万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用8.131万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元；
310资本性支出类：房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元。
2023年本单位事业单位事业运转经费比上年增加6.91万元，增长25.08%,主要是由于工作内容调整，事业单位事业运转经费增加。
三、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算10.5万元，资金来源为一般公共预算资金。其中货物类10.5万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。较上年减少24.38万元，下降69.9%，其中：
1、货物类预算10.5万元，占比100.00%，较上年减少24.38万元，下降69.9%，主要是由于工作内容调整，货物类预算减少。
2、工程类预算0.00万元，占比0.00%，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于无工程类预算。
3、服务类预算0.00万元，占比0.00%，占比0.00%，较上年减少4.37万元，下降100%，主要是由于工作内容调整，服务类预算减少。
四、国有资产占有使用和增量情况说明
1.公务用车及大型设备情况：
截至2022年末，共有车辆0辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于无车辆变动。
单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于无设备变动。
2.房屋建筑物情况：
房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于无房屋建筑。
3、2023年国有资产配置计划
2023年计划新增资产0台/件/组。其中：家具用具类配置计划0件/组，资金预算0.00万元；办公设备类配置计划0台/组，资金预算0.00万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0.00万元；计算机软件配置及升级计划0项，资金预算0.00万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。车辆配置计划0台，资金预算 0.00万元。其他固定资产配置计划0台，资金预算0.00万元。
2023年配置计划中单价200万元（含）以上通用设备0台（套），无设备，单价200万元（含）以上专用设备0台（套），无设备。
五、单位组织征收收入计划
2023年组织征收收入计划0.00万元，全部纳入预算管理。其中：无收入计划0.00万元。较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于无计划。
六、绩效目标情况说明
2023年填报绩效目标的预算项目15个，设置项目绩效指标15项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。
公开绩效目标15个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算576.64万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：周乐扬 联系电话：0473-4811718
单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
